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湖州职业技术学院2019年经费预算方案
浏览:次   更新时间:2019年04月22日
 

 

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据《浙江省财政厅转发财政部<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>》(浙财会〔2018〕34号)文件精神,以市财政批准的2019年部门预算和2018年学校财务决算为基础,编制本年度预算。
一、预算编制的原则
(一)量入为出、收支平衡。“量入为出、收支平衡”是学校预算编制的总原则,做到“以收定支,保持收支平衡,不编制赤字预算”。预算编制既要考虑学校事业改革发展的需要,也要考虑到学校财力的现实,量力而行,确保学校预算收支平衡。
(二)调优结构、保证重点。围绕学校第二次党代会确定的“一三六六五”决策部署和2019年党政工作要点,从资金上保障中心工作的顺利进行。在确保基本人员开支和正常运行开支的前提下,突出重点,统筹安排事业发展支出。
(三)强化刚性、规范程序。强化预算刚性约束,提高预算执行能力。除学校下达的事业计划、工作任务有大的调整,或学校政策、机构、人员发生大的变化,对预算影响较大,经费预算经党委会审定后,做相应调整外,一般不予以调整。
(四)厉行节约,精打细算。树立把“好钢用在刀刃上”的意识,坚持勤俭办学、堵塞漏洞,加强绩效管理,增收节支,杜绝铺张浪费,科学合理分配资源,提高资金使用效益。
二、预算编制说明
(一)收入预算
2019年学校市财政经费拨款为12850万元,省经常专项经费补助891.4万元;根据现有学生规模及往年实际,2019年事业收入预计7700万元, 非同级财政拨款400万元,其他收入1150万元。以上合计,学校2019年预算总收入为22991.4万元。
2019年收入预算表
                                     单位:万元
序号
名称
金额
财政拨款收入
13741.4
1.省财政拨款
891.4
2.市财政拨款
12850
   2.1基本经费
9595
   2.2项目经费
3255
非财政政府性拨款
400
事业收入
7700
其它收入
1150
合计
22991.4
(二)支出预算
在支出总体安排上主要采用“零基预算法”和“增量预算法”综合进行测算,采用全口径的计算方法,分为学校统一支付和分单位支出经费两部分,其中学校统一支付17254.1万元,分单位支出经费5737.3万元,共计22991.4万元。具体预算总支出见下表:
2019年支出预算表
                                       单位:万元
序号
名称
预算金额
学校统一支出部分
17254.1
1
人员经费
13700
2
水、电、邮费
461
3
购买服务费
990.6
4
网络通讯费
120
5
财政化债
800
6
电大管理费
150
7
福利性支出
432.5
8
工会经费
110
9
学校支付的其他经费
490
分单位支出部分
5737.3
1
党委办公室、院长办公室(外事与港澳台办公室、档案室)
110.3
2
党委组织部、党委统战部(合署)
40
3
党委宣传部(新闻中心、文明办)
35
4
纪委办公室、监察室
1
5
审计处
14
6
人事处(教师发展中心)
370
7
教务处、督导室(合署)
208
8
科技与地方合作处
(学报编辑部、职业教育研究所)
111
9
学生处、学工部、人武部
1170
10
实训管理处
(公共实训中心管理办公室)
640
11
招生就业处
120
12
计划财务处(财务结算中心)
12
13
基建与资产管理处(招标办)
1587
14
保卫处
70
15
工会
(离退休人员管理服务办公室)
55
16
团委
22
17
图书馆
130
18
创业学院
20
19
现代教育技术中心
72
20
体育教研部
60
21
思政理论教研部
25
22
建筑工程学院
70
23
机电与汽车工程学院
65
24
物流与信息工程学院
60
25
商贸与经济管理学院
80
26
旅游与公共管理学院
60
27
艺术设计学院
70
28
继续教育学院
460
 
合计
22991.4
 
三、要求和说明
(一)项目经费实行二级学院(部门)预算管理制,主要根据二级学院(部门)上报的2019年本学院(部门)预算以及2018年度项目经费的使用情况进行测算,项目经费的具体用途在预算方案经党委会审定后由二级学院(部门)进行细化并上报,项目经费一经核定,一般不予以调整,预算内各项目间确需调整的,应按规定程序报批。
(二)严格执行上级及学校厉行节约的相关规定,控制“三公经费”支出,本年度学校“三公经费”预算严格控制在市财政下达的指标数以内(因公出国(境)费用27万元,公务接待费49.16万元,公务用车运行维护费7万元,会议费16.56万元),由党委(院长)办公室负责统筹控制。
(三)加强人员经费支出管理人员经费支出由学校人事部门按绩效工资标准统一管理。
(四)水电费由学校基建与资产管理部门制定相关制度并负责统筹控制。
(五)各二级学院要进一步落实科学理财的措施,涉及教职工切身利益的重要决策须经二级学院党政联席会议或二级学院教代会讨论后实施。各类收入统一归口学校财务部门,杜绝私设“小金库”现象。
(六)各单位要按照“均衡有序”的原则,加快财政项目支出预算的执行进度,每年12月20日为年度财政结账终止日,各单位要着力提高部门预算执行的均衡性和时效性。确需调整安排的,应追加调整报告,经学校审核批准后实施。
 
 
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