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湖州职业技术学院2020年经费预算方案
浏览:次   更新时间:2020年05月20日
 

 

根据《中华人民共和国预算法》以及《浙江省财政厅转发财政部<关于贯彻实施政府会计准则制度的通知>》(浙财会〔2018〕34号)文件精神,以市财政批准的2020年部门预算和2019年学校财务决算为基础结合学校事业发展实际,编制本年度预算。
一、预算编制的原则
(一)量入为出、收支平衡。量入为出、收支平衡是学校预算编制的总原则,目的是做到以收定支,保持收支平衡,不编制赤字预算。预算编制既要考虑学校事业发展的需要,也要考虑学校财力的可能,量力而行,确保学校预算收支平衡。
(二)优化结构、保证重点。围绕学校第二次党代会确定的一三六六五决策部署和2020年党政工作要点,在确保省级“双高建设和人才引进等重点领域资金投入的基础上,优化支出结构,统筹安排事业发展资金
(三)强化刚性、规范程序。学校预算经党委会审定后,一般不予调整。确因特殊情况安排的,拟定追加报告,经党委会审定后,在本年度内实施追加。预算内各项目间确需调整的,应按规定程序报批。
(四)提高绩效,厉行节约。编实编细绩效预算,按事前、事中和事后分阶段从经济性、效率性等方面设置专项资金的绩效目标和绩效评价指标体系,对项目经费支出结构、使用效益进行监督和考核。牢固树立节约意识,坚持勤俭办学,增收减支,科学合理分配资源,反对铺张浪费。
二、预算编制说明
(一)收入预算
2020年学校市财政经费拨款为16168万元(含两区地校合作500万元),省财政专项经费拨款800万元,三县地校合作经费1500万元;根据现有学生规模及往年实际,2020年事业收入预计8000万元非同级财政拨款400万元其他收入300万元历年结余712万元。以上合计,学校2020年预算总收入为27880万元。
2020年收入预算表
                                              单位:万元

序号
名称
金额
财政拨款收入
18468
 
1.省财政拨款
800
 
2.市财政拨款
16168
 
3.三县地校合作
1500
非财政政府性拨款
400
事业收入
8000
其它收入
300
历年结余
712
合计
27880

(二)支出预算
在支出总体安排上主要采用零基预算法增量预算法综合进行测算,采用全口径的计算方法,分为学校统一支付和分单位支出经费两部分。
2020年学校统一支付20644万元,分单位支出经费支出7236万元,共计27880万元。具体预算总支出见下表:
2020年支出预算表
                                     单位:万元

序号
名称
金额
一、
学校统一支出部分
20644
1
人员经费支出
15400
2
水、电、邮费
430
3
购买服务费
1160
 
3.1后勤服务费
700
 
3.2安保经费
260
 
3.3新宇学生宿舍管理费
200
4
网络通讯费
190
5
电大管理费
230
6
福利性支出
631.7
7
工会经费
135
8
财政化债
1400
9
城投租金
800
10
其它支出
267.3
二、
分单位支出部分
7236
1
党委办公室、院长办公室、外事与港澳台办公室(合署)、档案室
100
2
党委组织部、党委统战部(合署)
36
3
党委宣传部(新闻中心)、文明办
45
4
纪委办公室
2.5
5
审计处
20
6
党委教师工作部、人事处(教师发展中心)(合署)
650
7
教务处、创业学院、督导处(合署)
350
8
科技与地方合作处学报编辑部、职业教育与产业研究所(合署)
206
9
党委学生工作部、学生处、人民武装部(合署)
1472
10
实训管理处(湖州公共实训中心管理办公室)
1055
11
招生就业处、校友联络办公室(合署)
135
12
计划财务处
13
13
基建与资产管理处(招标办)
1402
14
保卫处
75
15
工会、离退休管理办公室(合署)
47.5
16
团委
42
17
图书馆
190
18
现代教育技术中心
190
19
体育教研部
65
20
思政理论教研部(马克思主义讲习所)
33
21
建筑工程学院
73
22
机电与汽车工程学院
72
23
物流与信息工程学院
69
24
商贸与经济管理学院
96
25
旅游与公共管理学院湖州国际旅游学院)
69
26
艺术设计学院
80
27
继续教育学院(农民学院办公室、社区大学办公室、湖州高新职业技能培训中心)
648
合计
27880

三、相关要求
(一)项目经费实行二级学院(部门)预算管理制,主要根据二级学院(部门)上报的2020年本学院(部门)预算以及2019年度项目经费的使用情况进行测算,项目经费的具体用途在预算方案经党委会审定后由二级学院(部门)进行细化并上报项目经费一经核定,一般不予以调整,预算内各项目间确需调整的,应按规定程序报批。
(二)严格执行上级及学校厉行节约的相关规定,控制三公经费支出,本年度学校三公经费预算严格控制在市财政下达的指标数以内[因公出国(境)费用27万元,公务接待费44.25万元,公务用车运行维护费7万元,会议费16.56万元],由党委(院长)办公室负责统筹。
(三)加强人员经费支出管理。人员经费支出由人事部门按绩效工资标准统一管理。
(四)水电费由基建与资产管理部门负责统筹。
(五)各二级学院要进一步落实科学理财的措施,涉及教职工切身利益的重要决策须经二级学院党政联席会议或二级学院教代会讨论后实施。各类收入统一归口学校计处,杜绝私设小金库现象。
(六)各单位要按照均衡有序的原则,加快财政项目支出预算的执行进度,每年12月20日为年度财政结账终止日,各单位要着力提高部门预算执行的均衡性和时效性。确需调整安排的,应及时追加调整报告,经学校审核批准后实施。
 
 
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